您好 正规的应该更正21年申报表
追问: 那更正21年的申报表滞纳金还是照常算吗
追问: 这笔收入做账挂的是借:应收账款 贷:其他应付款 我实际未收到钱算我隐藏收入吗?
回答: 实际未收到钱 请问业务已经发生了吗
追问: 这个应属于关联公司要上交过来的收入,关联公司已确认收入
追问: 然后我们又要给关联公司支付费用
追问: 所以做的借:应收账款 贷:其他应付款 这个应收账款部分需要申报吗
回答: 关联公司已确认收入 对方收入您单位是费用 不需要您确认收入啊
追问: 关联单位先把所有收入上交给我公司 我公司再拨费用给关联公司
回答: 那您单位会开具发票吗
追问: 不会开发票
回答: 那关联单位确认过收入 您就不需要确认了啊
追问: 那相当于关联公司利润交到我公司 我公司要确认收入申报纳税
回答: 请问您为关联公司提供了业务么 或者是投资了吗
追问: 签订了委托经营管理合同的
回答: 签订了委托经营管理合同 您们替对方管理 对方支付款项给您单位?
追问: 我公司委托关联公司对加盟品牌门店进行委托经营管理上交利润
回答: 关联公司缴纳的是哪里的利润给您单位呢? 是加盟品牌门店的么?
追问: 关联公司经营门面租赁业务的利润,对加盟门店
回答: 那这利润是您单位的收入 应该申报
追问: 就是21年关联单位确认了收入我们摆的往来挂的应收账款,因为给他们拨的费用也没拨齐贷放挂的其他应付款我们没实际收到钱需要申报吗
回答: 没有收到钱 也应该对应确认收入 纳税申报的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那更正21年的申报表滞纳金还是照常算吗
追问: 这笔收入做账挂的是借:应收账款 贷:其他应付款 我实际未收到钱算我隐藏收入吗?
回答: 实际未收到钱 请问业务已经发生了吗
追问: 这个应属于关联公司要上交过来的收入,关联公司已确认收入
追问: 然后我们又要给关联公司支付费用
追问: 所以做的借:应收账款 贷:其他应付款 这个应收账款部分需要申报吗
回答: 关联公司已确认收入 对方收入您单位是费用 不需要您确认收入啊
追问: 关联单位先把所有收入上交给我公司 我公司再拨费用给关联公司
回答: 那您单位会开具发票吗
追问: 不会开发票
回答: 那关联单位确认过收入 您就不需要确认了啊
追问: 那相当于关联公司利润交到我公司 我公司要确认收入申报纳税
回答: 请问您为关联公司提供了业务么 或者是投资了吗
追问: 签订了委托经营管理合同的
回答: 签订了委托经营管理合同 您们替对方管理 对方支付款项给您单位?
追问: 我公司委托关联公司对加盟品牌门店进行委托经营管理上交利润
回答: 关联公司缴纳的是哪里的利润给您单位呢? 是加盟品牌门店的么?
追问: 关联公司经营门面租赁业务的利润,对加盟门店
回答: 那这利润是您单位的收入 应该申报
追问: 就是21年关联单位确认了收入我们摆的往来挂的应收账款,因为给他们拨的费用也没拨齐贷放挂的其他应付款我们没实际收到钱需要申报吗
回答: 没有收到钱 也应该对应确认收入 纳税申报的