本期缴纳上期应纳税额需要填写么？

热门问答

• 1 现在有一个建材公司，一个物业管理公司，都是小规模纳税人，现在建材公司盖厂房花了上千万，想以物业管理公司的名义将厂房出租出去，一年收入三百万，这个要怎么做税收筹划
  答：你好，你这种情况下，建材需要租赁给物业，物业再租赁出去啊，你这样的话多了一部分税收。因为你物业名下没有这个房产。
• 2 老师 这样有下载次数的电子发票能用吗
  答：没问题，是可以使用的
• 3 开发票可以个人对个人开吗？
  答：你可以问下你税局口径看看，我之前看反馈个人销售给个人代开不了发票
• 4 老师好，提前给客户开了一个季度的发票，怎么入账，还没收款
  答：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
• 5 以前年度计提发放的工资退回，怎么做分录
  答：借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：利润分配-未分配利润
• 6 一个员工在同一家老板的三个单位都有工资，员工不想汇算清缴时补很多税，报个税时只选择一家扣除5000和附加扣除项，另外两家不扣除可以吗，是不是操作时选择这个否？
  答：嗯嗯，选否就是了哈
• 7 总公司欠我们社保钱和工资，我同事说要放到其他应收款，该怎么做
  答：借其他应收款贷银行
• 8 请问老师，我们公司经常是一部分预付款订货，再付剩下的尾款，然后发票有些是有的有些没有（因为有的采购想省钱不开票），现在老板的意思是让我专门盯着这个我该做什么样的表格或者说怎么办才能及时看到什么开票什么没开的
  答：你好，那你就自己做一个表格，货物什么时间到，发票什么时间开具，开具金额，税额，付款时间金额
• 9 请问老师，A公司账户打款，要求开B公司的账户名称发票，这个要怎么做账，才合法合规？
  答：你好，那十斤你销售给谁？
• 10 老师，我们公司提供住宿，统一买的床和床上用品都属于福利费是吗？
  答：您好，这个是属于福利费的这个