你好 ; 你们这个是六税二费减半缴纳的 ; 意思本身要退款 ; 你们现在 是要抵减 要退的金额 ; 还是说先退 后面在缴纳;这样 才好判断科目的
追问: 要抵减,后面不会再缴纳了
回答: 你好; 抵减 那你之前缴纳了多少; 实际退款了多少; 本次又要缴纳多少 ?
追问: 就是2、3月的338.4+11.2=349.6(实际缴的),六税二费减半5月退 了174.81,对于是1、2月实际缴纳了174.79
回答: 你好 ; 那你就做 减免即可; 收到款; 借银行存款贷营业外收入- 减免税费
追问: 那我印花税这个科目不是一直有174.81挂着了?
回答: 你好; 你这个不是说你 收到了退款吗 》 你计提 349.6 这个是应交的; 你实际缴纳了 174.79 ; 剩下的另外一般174.81 是减免的; 这个转营业外收入
追问: 那就是说我5月凭证要重新调整一下了是吧,
回答: 你好; 是的。 这样才合理的; 不然你科目不平的
追问: 好的,我明白了,谢谢老师!
回答: 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是2、3月的338.4+11.2=349.6(实际缴的),六税二费减半5月退 了174.81,对于是1、2月实际缴纳了174.79
回答: 你好 ; 那你就做 减免即可; 收到款; 借银行存款贷营业外收入- 减免税费
追问: 那我印花税这个科目不是一直有174.81挂着了?
回答: 你好; 你这个不是说你 收到了退款吗 》 你计提 349.6 这个是应交的; 你实际缴纳了 174.79 ; 剩下的另外一般174.81 是减免的; 这个转营业外收入
追问: 那就是说我5月凭证要重新调整一下了是吧,
回答: 你好; 是的。 这样才合理的; 不然你科目不平的
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