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CPA100用户6552

老师,想问下,生产的水无偿赠送给他人/个人,怎么做分录?

110 2022-08-10 09:46
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老师解答
2022-08-10 09:46

您好,这个是 借 营业外支出 贷 库存商品 应交税费 应交增值税 销项税额

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CPA100用户6552
2022-08-10 09:49

追问: 是一般纳税人,那需要报增值税吗

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答疑老师
2022-08-10 09:50

回答: 对的,因为是属于视同销售的

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CPA100用户6552
2022-08-10 09:56

追问: 税局那边填写在“未开具发票”那里的征税项目?

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CPA100用户6552
2022-08-10 09:57

追问: 年度汇算时需要纳税调整吗?

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答疑老师
2022-08-10 09:58

回答: 您好,不需要汇算调整啊,就是未开票那个地方

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