你好; 你工资应发的金额到底是多少; 怎么做了两笔计提分录
追问: 6月末不得计提6月份的么 7月中旬发工资 7月底得计提7月份工资吧
回答: 你好; 那你7月就是 做 发放6月工资 和计提7月工资 ; 你 6月当时 当月计提6月工资才对的 ;这样就对的哈 ; 每个月都会有余额的; 因为你次月才发工资的
追问: 可是我做出来咋没余额呐
回答: 你好; 你没有余额; 肯定不对的 ; 正常你 次月发; 肯定是有余额的; 除非你当月发了工资
追问: 那这是在哪儿出的问题,求指导
追问: 我6月份是有余额
回答: 你好; 去看看你应付职工薪酬-工资明细账; 去看看 你计提了多少;发了多少
追问: 这个是我6月份的
回答: 你好;去看你明细账; 你肯定是哪个借贷方科目做反了或者是金额做错了
追问: 这个是6月7月工资计提发放
回答: 你好; 这样看是没有问题的; 你去看看你期初是不是本身就有 贷方余额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 6月末不得计提6月份的么 7月中旬发工资 7月底得计提7月份工资吧
回答: 你好; 那你7月就是 做 发放6月工资 和计提7月工资 ; 你 6月当时 当月计提6月工资才对的 ;这样就对的哈 ; 每个月都会有余额的; 因为你次月才发工资的
追问: 可是我做出来咋没余额呐
回答: 你好; 你没有余额; 肯定不对的 ; 正常你 次月发; 肯定是有余额的; 除非你当月发了工资
追问: 那这是在哪儿出的问题,求指导
追问: 我6月份是有余额
回答: 你好; 去看看你应付职工薪酬-工资明细账; 去看看 你计提了多少;发了多少
追问: 这个是我6月份的
回答: 你好;去看你明细账; 你肯定是哪个借贷方科目做反了或者是金额做错了
追问: 这个是6月7月工资计提发放
回答: 你好; 这样看是没有问题的; 你去看看你期初是不是本身就有 贷方余额