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CPA100用户7780

老师,我们五月份有欠税,所以一直没能领票,导致本月销项为零,但是本月勾选了好多进项票去抵扣之前的税款,这个账务处理怎么做呢

10 2022-08-04 11:17
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老师解答

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未交,增值税贷,应交税费未交。

2022-08-04 11:19
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CPA100用户7780

追问: 之前欠的税款都用本月进项票抵扣了,抵扣完又交了一部分税款,抵扣了的部分怎么做账?不能还做应交税费~未交吧?抵扣完又交的部分怎么做账呢老师

2022-08-04 11:22
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答疑老师

回答: 你好,借应交税费,未交增值税 贷银行存款。

2022-08-04 11:23
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答疑老师

回答: 欠款是不是在未交增值税里面?

2022-08-04 11:23
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CPA100用户7780

追问: 是的老师

2022-08-04 11:26
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答疑老师

回答: 那就按上面的分录来做就可以的,需要补交的在做最后一个借应交税费,未交增值税贷银行存款。

2022-08-04 11:28
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CPA100用户7780

追问: 谢谢老师了

2022-08-04 11:29
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答疑老师

回答: 不用客气 工作愉快

2022-08-04 11:31
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