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CPA100用户4191

老师,我们分公司是一般纳税人,(日常业务有常规征税和简易征税两种)2021年8月购入一批打印机,进项发票2021年10月已经抵扣,2022年7月按照折旧后的净值开3%的普票卖给同为一般纳税人的总公司,请问报税的时候应该怎么处理,进项税额是否要转出,如果转出,转出金额如何确定

35 2022-08-03 11:29
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老师解答

您好,确认增值税销项税即可

2022-08-03 11:29
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CPA100用户4191

追问: 购入13%专票:52884.96(不含税)+6875.04(税额)=59760(金额) 卖给总公司3%普票:39114.82(不含税)+1209.74(税额)=40324.56(总金额) 老师你的意思是不考虑进项转出问题,只交本月增值税还是?

2022-08-03 11:36
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答疑老师

回答: 您好,是的,您按3%计算增值税的原因?

2022-08-03 12:26
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CPA100用户4191

追问: 我们的流程是:先开票给总部-再走报废流程,总部说按3个点开,现在我这边要报税,我不会操作。

我们的流程是:先开票给总部-再走报废流程,总部说按3个点开,现在我这边要报税,我不会操作。
2022-08-03 13:57
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答疑老师

回答: 您好,您开票出售了,就不是您的资产了

2022-08-03 14:53
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