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139****2552
老师,我们公司是建筑分包单位,一般纳税人,开9%增值税专票,现在和总包签订施工合同,合同约定,结算时我们要给甲方缴纳15%的管理费,那么这个管理费,甲方应该给我们开具什么发票?工程服务?
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2022-08-03 09:19
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是的,可以这么做的。
2022-08-03 09:20
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1
甲公司的生产部门于2016年12月底增加设备一台。该设备原值21000元。预计净残值率为5%。预计可使用五年。采用年数总和法计提折旧。至2018年末。在对该项设备进行检查后,估计其可收回金额为7200元。计算该设备的减值金额。并书写相关分录。
答:
2018年末账面价值=21000-21000*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)-21000*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)=9030 减值金额=9030-7200=1830
2
以公司名义给老板租了房子,租房的发票和中介开的中介服务费发票,怎么做账
答:
这两个一起计入员工福利费。
3
老师,我们一家关联公司是我们的供应商,帮我们垫付运费,发票开给他们了,如果我要付给他,他应该开不了运费发票,是加到产品价格里吗?
答:
你好,对的是的,对方拿着发票也没法用,你们单位没有发票可以正常做账,但是抵扣不了所得税的。
4
递延所得税转回期间是怎样确定的?
答:
你好,形成递延所得税资产的原因很多,一般转回原因是形成递延的原因逐渐减少或消失,可以转回。如计提坏账准备时,因应收款的计税基础大于账面价值,产生了递延所得税资产,若下一年冲回(或部分冲回)坏账准备,这个时候就可以在原递延资产的范围内转回了。
5
老师,我申报增值税时显示这个,附表3没有免税销售额啊
答:
你好,你开的是什么业务的发票?
6
收到稳岗补贴,怎么做账
答:
借银行存款贷营业外收入。
7
增值税专用发票抵扣了,后开具红字发票会计分录
答:
借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出, 如果是购买的货物
8
老师,采购发票开票日期可以晚于销售发票开票日期吗?
答:
你好,可以的,因为有的时候就是情况比较特殊。
9
老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚
答:
你好; 那意思是 以你公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 ?
10
老师,计提医保的分录怎么做?缴纳医保又怎么做分录
答:
借管理费用等单位医保,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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