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客户退税抵扣之后发现发票不对 申请红字信息表,选择未抵扣 抵扣联发票联是否要求退回,如果不退回, 红字信息表可否作为依据 根据红字信息表开具的负数发票, 是放在我这里还是寄给客户?

98 2022-08-01 17:52
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不用退回的红字信息表可以作为依据的 fushu发票需要给对方一份。

2022-08-01 17:53
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183****7596

追问: 那客户那里退税勾选了,红字信息表上面填的是未抵扣是对的嘛

2022-08-01 17:58
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答疑老师

回答: 不对的,选择了退税勾选不可以 把这个发票退回来,自己退不回来的话,让税务局那边退。

2022-08-01 17:59
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答疑老师

回答: 退回来之后,把所有的发票交给销售方,销售方自己开红字信息表,然后开红字发票。

2022-08-01 17:59
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183****7596

追问: 是客户退税勾选之后要把发票退回的意思吗?

2022-08-01 18:02
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答疑老师

回答: 对的,是的,是这么做的 要不他下一个月申报的话,会要求进项转出,实际他这个并没有抵扣

2022-08-01 18:04
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183****7596

追问: 所以是客户那里退税勾选之后,红字信息表上面要填写已抵扣是对的吗?

2022-08-01 18:39
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答疑老师

回答: 不对,选择哪一个也不对。

2022-08-01 18:48
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183****7596

追问: 那我看之前您这里回复之前类似的情况,购买方退税勾选之后可以填开红字信息表,然后选未抵扣就可以了。为什么我这个情况就不行了?

那我看之前您这里回复之前类似的情况,购买方退税勾选之后可以填开红字信息表,然后选未抵扣就可以了。为什么我这个情况就不行了?
2022-08-01 19:10
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答疑老师

回答: 因为你选择的这个是退税勾选,退税勾选只要购买方选择了未抵扣或者是已抵扣,下一个月他都会要求他进项转出,但是这个退税勾选根本就没法抵扣增值税,他做进项转出的话,不就多交了税款。

2022-08-01 19:17
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183****7596

追问: 他这个不也是购买方的退税勾选么

2022-08-01 19:33
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答疑老师

回答: 之前可以修改 现在不能修改了

2022-08-01 19:37
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