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176****6553

老师好!我们公司2021年3月之前为小规模,3月转为一般纳税人,2021年2月收到一张专票,代账员给抵扣了。现在税务查出不可抵扣,需要怎样调整?请教!(2021年2月之前没有发生任何业务)

6 2022-08-01 10:13
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老师解答

好,当时分录怎么做的?

2022-08-01 10:14
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176****6553

追问: 当时借方:库存商品                  应交税费-增值税-进项税       贷方:银行存款

2022-08-01 10:34
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答疑老师

回答: 借库存商品贷应交税费、应交增值税进项转出, 如果在二一年已经销售确认收入了,借主营业务成本贷库存商品

2022-08-01 10:37
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176****6553

追问: 明白了,谢谢老师!

2022-08-01 10:40
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答疑老师

回答: 不要客气,工作愉快。

2022-08-01 10:41
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