老师好！我们公司2021年3月之前为小规模，3月转为一般纳税人，2021年2月收到一张专票，代账员给抵扣了。现在税务查出不可抵扣，需要怎样调整？请教！（2021年2月之前没有发生任何业务）

热门问答

• 1 重大错报风险的评估，既要考虑后果的严重程度还要考虑发生的概率 那是什么意思？
  答：您好，例如一个错报虽然如果发生了，会造成1亿的差错，但是发生的可能性只有0.01%，那么可能性太低，不算重大错报风险。如果一个错报虽然50%的可能性发生，但是后果只有1元的差错，那么也不一定算是重大错报风险。
• 2 老师借主营业务成本，贷生产成本是啥意思
  答：你好。，一般不是这样的分录。生产成本是结转到库存商品的。 生产成本是结转到库存商品的。
• 3 大专会计专业和会计电算化专业属于管理学科门类吗？
  答：你好 属于的，前几天刚刚确认过的
• 4 有几个员工超过5千工资，在申报工资时也没有采集到专项附加扣除，可以直接申报工资吗
  答：您好，这个是可以的，可以
• 5 老师你好。资本利得是什么意思
  答：资本利得是指出售股票、债券或不动产等资本性项目取得的收入扣除其账面价值后的余额。一些国家对资本利得要征收利得税，按资本项目的购入价格与最后销售价格之间的差额及规定税率计算。一般认为，资本项目的增值要经过若干年的累积过程才能最终形成，为防止利得税影响对资本市场的投资，故税率较低，通常采用比例税率。
• 6 老师，农民代开树苗普票，是免税的吗，免税普票我是一般纳税人可以抵扣9%的税吗
  答：是的没错， 是这样的
• 7 印花税申报，现在是按照次申报，所属期起和所属期止能填一天吗
  答：您好， 是可以填写同一天的
• 8 如何在电子税务局添加购票人
  答：你好； 第一步:进入电子税务局,把CA插在电脑上,点击【企业CA登录】,输入密码框,点击【确定】. 第二步:点击【事项办理】,页面弹跳后,点击【发票】项下的【票种核定】,再点击最下方的【办理】. 第三步:进入到发票票种核定界面,点击【下一步】. 第四步:把页面拉到最底下,点击购票员信息下方的【增行】,增加行数后,选择【增加】. 在增加的那一行中,输入需要新增的购票员的姓名、身份证号、手机号等信息,点击【下一步】 第五步:点击下一步后,上传营业执照、身份证、发票印模等资料. 第六步:上传资料后,对CA进行签名,之后点击【提交】. 第七步:提交后,页面会弹出:你的申请已经成功提交,等待1-5个工作日,就会审核通过了.
• 9 老师，首次发票核定，选哪个选项，小规模，主要是油烟机清洗，消杀类
  答：你好；   你们选择电子普票或者纸质发票即可   
• 10 差额票冲红的时候怎么填写信息，金额、税额怎么填写
  答：改成你需要冲红的金额就可以了