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CPA100用户4407

老师,公对私付款850元玻璃款,没有发票只有收据可以入账吗

73 2022-07-29 10:37
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老师解答

 你好 ;是个人超过了500元了。 就得开发票的; 不是开收据哈; 避免到时没法税前扣除的   

2022-07-29 10:38
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CPA100用户4407

追问: 那像这种怎么处理呀

2022-07-29 10:40
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答疑老师

回答:  你好; 代开发票给你 ;这个是   玻璃款是啥业务的; 维修玻璃的  费用啊   

2022-07-29 10:45
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CPA100用户4407

追问: 对的,维修玻璃的费用

2022-07-29 10:47
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CPA100用户4407

追问: 对方不能代开,老师这怎么处理呀

2022-07-29 10:50
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答疑老师

回答:  你好    代扣个税 ; 你们公司代扣哈;  按照劳务报酬所得来报的   

2022-07-29 10:56
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CPA100用户4407

追问: 老师,什么意思呀?怎么又变成劳务报酬了呢

2022-07-29 10:59
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CPA100用户4407

追问: 劳务报酬不是也要发票吗?劳务报酬个税怎么算呀老师

2022-07-29 11:03
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答疑老师

回答:  你好;   个人帮你维修了。 你支付维修费的时候扣除个人所得税;  个人所得税是在你们自然人客户端里面 -     综合所得- 劳务报酬所得 里面报的 ;      劳务报酬所得 1、每次收入不超过4000元的,应预扣预缴税额=(收入-800)*预扣率-速算扣除数 2、每次收入4000元以上的,应预扣预缴税额=收入*(1-20%)*预扣率-速算扣除数

2022-07-29 11:07
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CPA100用户4407

追问: 可是劳务报酬不是也要发票吗

2022-07-29 11:09
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答疑老师

回答:  你好;  上面给你说了本身就要发票的;       要发票哈     ;  个人开发票给你  是 没有缴纳个税 ;  你们要代扣个税 ; 你是想着开票了就不用你扣个税了 ; 你想错了    

2022-07-29 11:11
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CPA100用户4407

追问: 那现在没有发票,做到管理费用跟做劳务报酬都是不能税前抵扣的吗?个人提供劳务是不是只能做到劳务费用,不能做到管理费用呀?那这个怎么做分录呀

2022-07-29 11:14
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答疑老师

回答:  你好1.   是的。 没有发票你没法税前扣除的  2;  就算没有开票给你; 你支付 维修费也得代扣个税哈 ; 明白了不   

2022-07-29 11:17
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CPA100用户4407

追问: 那老师,公对公是不是会好很多,不用代交个税

2022-07-29 11:21
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答疑老师

回答:  你好1;     劳务费是必须要代扣个税的;  你们这个不代扣; 查到你们会有少缴纳税费 1倍-3倍罚款的   

2022-07-29 11:24
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CPA100用户4407

追问: 公对公转的空调维修费也是劳务吗?这不是只要记入管理费用就可以了嘛

2022-07-29 11:26
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答疑老师

回答: 你好1. 是的 ;也是劳务的;   是 ; 计入借 管理费用-  空调维修费 贷银行存款   ;应交税费-应交个人所得税; 缴纳 :借  应交税费-应交个人所得税; 贷银行存款  

2022-07-29 11:50
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