你好 ; 你们这个对私转款 是转给谁的; 你们 实际业务是什么;这样好判断的
追问: 就是销售货物,客户对私转给法人了,然后票也开了也确认收入了
回答: 你好 ; 那法人记得 转给你公司; 是的; 挂其他应收款-法人 ; 对的
追问: 那老师,如果是去年的款了,去年确认收入了,一直挂着应收账款,今年法人把款转来了,借应收账款,贷其他应收款法人,借银行存款,贷其他应收款法人,这样可以吧
追问: 这个摘要该怎么写
回答: 你好 ; 做 ; 借 其他应收款-法人贷应收账款-某客户; 收到; 借银行存款贷其他应收款-法人; 这样才平衡哈; 你科目不对的 ; 摘要写 法人代收某客户货款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是销售货物,客户对私转给法人了,然后票也开了也确认收入了
回答: 你好 ; 那法人记得 转给你公司; 是的; 挂其他应收款-法人 ; 对的
追问: 那老师,如果是去年的款了,去年确认收入了,一直挂着应收账款,今年法人把款转来了,借应收账款,贷其他应收款法人,借银行存款,贷其他应收款法人,这样可以吧
追问: 这个摘要该怎么写
回答: 你好 ; 做 ; 借 其他应收款-法人贷应收账款-某客户; 收到; 借银行存款贷其他应收款-法人; 这样才平衡哈; 你科目不对的 ; 摘要写 法人代收某客户货款