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185****7566

21报销18年的费用 采用的是小企业会计准则 借:利润分配 —未分配利润 贷 :银行存款 借:应交税费—应交企业所得税 贷:利润分配未分配利润 分录在这里已经没有了吧 这样是不是就能税前扣除了啊 更正申报了吧

64 2022-07-28 16:26
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老师解答

应交税费企业所得税有余额,钱退回来了吗?

2022-07-28 16:27
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185****7566

追问: 老师我是看了齐红老师的案例 老师你就给我好好的讲一下吧

老师我是看了齐红老师的案例 老师你就给我好好的讲一下吧
老师我是看了齐红老师的案例 老师你就给我好好的讲一下吧
2022-07-28 16:37
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答疑老师

回答: 你好 前提呢是之前的业务没有做后期补上的吗?

2022-07-28 16:38
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185****7566

追问: 嗯嗯 反正就是 19年的21年报销 老板的理由是忘记了

2022-07-28 16:39
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答疑老师

回答: 如果已经做了汇算清缴的情况下,直接做到今年借管理费用或者是销售费用贷银行放款。

2022-07-28 16:41
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答疑老师

回答: 你坐上面的分录是需要修改,汇算清交的,在汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额,然后多抵扣所得税,你之前缴纳的税款可以申请退税。

2022-07-28 16:41
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185****7566

追问: 老师啊 也就是 我上面写的分录写完了而却没有出错 就是要修改汇算清缴了 修改完汇算清缴就没有事了 对不对啊老师

2022-07-28 16:46
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答疑老师

回答: 你好 是的 是这么做的

2022-07-28 16:48
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