老师，我是销售方，然后去去年到今年整整多开了20万金额， 现在客户对账发现了，这个20万他又去抵扣了，我销项税也交了，这个怎么处理呢

追问： 能不能对方直接给我开负数的折扣发票的

回答： 不可以的，要不影响你的存货。

追问： 那这个红字发票我只要开这个多开的20万吗

追问： 一年发票金额大概有200多万，然后对方只认可180万

回答： 可以的，只开多开的那一部分就行。

追问： 老师，就是前提要对方先开红字信息表，然后我才能开红字发票吗，这个信息表也是在开票软件里开的吗

回答： 购买方认证了，购买方开红字信息表，销售方开红字发票是在开票系统里面，全部都是在开票系统里面完成。

追问： 那老师，这个红字信息表和红字发票是不是只涉及金额－20万，不涉及数量的

回答： 你的数量没有开错，单价开错了吗？

追问： 嗯，就单价开错了，数量对的

回答： 那就可以的，可以的可以的可以的可以。

追问： 那老师这一张（－20万）的发票，是不是对方拿到需要做进项转出，我这边可以递减之前交掉的销项税吗

追问： 我这边可以抵减之前交掉的销项税吗

回答： 是的，可以这么做的，在这个月红冲开负数发票，正数销售额和你的付出销售额一块儿申报交税。

追问： 那老师我们单位之前做过一件蠢事，也是这个情况，然后老板直接拿公司的库存去抵减了这个差额，私下这么处理了，是不是这样会严重导致库存跟账面对不上啦

追问： 老师别忘了回答一下，/::>

回答： 你的意思是你老板直接做了成本结转

回答： 实际这个产品并没有销售出去是吗？

追问： 之前也是对账，我们多开给对方5万金额，然后对方说不要退款了，直接给5万的货，然后这个5万就私下处理掉了，老师这个是不是不能这么操作的，怎么办老师要没有提问次数了

回答： 不可以的，你这样的话，你单位的存货就不准确了。

回答： 再重新提问，我再接受。