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CPA100用户7259

老师,我是销售方,然后去去年到今年整整多开了20万金额, 现在客户对账发现了,这个20万他又去抵扣了,我销项税也交了,这个怎么处理呢

76 2022-07-28 15:22
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老师解答

你好,对方给你开红字信息表,然后你们单位开红字发票就可以。

2022-07-28 15:24
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CPA100用户7259

追问: 能不能对方直接给我开负数的折扣发票的

2022-07-28 15:26
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答疑老师

回答: 不可以的,要不影响你的存货。

2022-07-28 15:28
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CPA100用户7259

追问: 那这个红字发票我只要开这个多开的20万吗

2022-07-28 15:48
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CPA100用户7259

追问: 一年发票金额大概有200多万,然后对方只认可180万

2022-07-28 15:49
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答疑老师

回答: 可以的,只开多开的那一部分就行。

2022-07-28 15:49
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CPA100用户7259

追问: 老师,就是前提要对方先开红字信息表,然后我才能开红字发票吗,这个信息表也是在开票软件里开的吗

2022-07-28 15:51
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答疑老师

回答: 购买方认证了,购买方开红字信息表,销售方开红字发票是在开票系统里面,全部都是在开票系统里面完成。

2022-07-28 15:53
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CPA100用户7259

追问: 那老师,这个红字信息表和红字发票是不是只涉及金额-20万,不涉及数量的

2022-07-28 15:55
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答疑老师

回答: 你的数量没有开错,单价开错了吗?

2022-07-28 15:57
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CPA100用户7259

追问: 嗯,就单价开错了,数量对的

2022-07-28 15:57
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答疑老师

回答: 那就可以的,可以的可以的可以的可以。

2022-07-28 15:58
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CPA100用户7259

追问: 那老师这一张(-20万)的发票,是不是对方拿到需要做进项转出,我这边可以递减之前交掉的销项税吗

2022-07-28 16:00
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CPA100用户7259

追问: 我这边可以抵减之前交掉的销项税吗

2022-07-28 16:00
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答疑老师

回答: 是的,可以这么做的,在这个月红冲开负数发票,正数销售额和你的付出销售额一块儿申报交税。

2022-07-28 16:05
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CPA100用户7259

追问: 那老师我们单位之前做过一件蠢事,也是这个情况,然后老板直接拿公司的库存去抵减了这个差额,私下这么处理了,是不是这样会严重导致库存跟账面对不上啦

2022-07-28 16:11
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CPA100用户7259

追问: 老师别忘了回答一下,/::>

2022-07-28 16:36
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答疑老师

回答: 你的意思是你老板直接做了成本结转

2022-07-28 16:40
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答疑老师

回答: 实际这个产品并没有销售出去是吗?

2022-07-28 16:40
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CPA100用户7259

追问: 之前也是对账,我们多开给对方5万金额,然后对方说不要退款了,直接给5万的货,然后这个5万就私下处理掉了,老师这个是不是不能这么操作的,怎么办老师要没有提问次数了

2022-07-28 16:45
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答疑老师

回答: 不可以的,你这样的话,你单位的存货就不准确了。

2022-07-28 16:45
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答疑老师

回答: 再重新提问,我再接受。

2022-07-28 16:45
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