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178****7386

老师你好咨询一下收到一笔未挂账款怎么做分录处理啊

82 2022-07-28 10:13
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老师解答

你好;   具体是什么方面的款项; 这样才好判断; 之前是少做账了吗   

2022-07-28 10:14
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178****7386

追问: 就是景区门票,对方旅社开票过来需要我们支付他奖励,但我们需要扣除对方旅社的欠款予以支付,但欠款在之前没有做挂账处理

2022-07-28 10:19
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答疑老师

回答:  你好 ;   欠款是你们的收入   是吗 ?    还是说你们借款给对方的  

2022-07-28 10:29
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178****7386

追问: 是欠款收入,不是我们借给对方的

2022-07-28 10:32
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答疑老师

回答:  你好 ;    那你就      借 应收账款; 贷 收入; 销项税    ;    借  费用或者成本 贷应付账款 ; 对冲:借应付账款贷应收账款   

2022-07-28 10:36
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178****7386

追问: 好的,谢谢老师

2022-07-28 10:41
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答疑老师

回答: 不客气的; 帮到你就好   

2022-07-28 10:44
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