你好,你往外出具票据的话,你得正常做凭证,然后结转损益,确定你的收入成本费用。然后通过利润表来进行汇算清缴的调整,并不是说你只是开了发票,你就直接做汇算清缴,不可以的,而且您必须得有账户。
追问: 如果没有要调整的项目,是怎么填呢?
回答: 你没有要调整的科目,你也得确定自己的收入成本利润,你才能填汇算清交,你光有一个收入的话,那你这些收入都是要交企业所得税的,你直接填一个主营业务收入就可以了。还有你的税率是多少?如果是免税的,或者是1%的税率的,你要把这个应交税费还要转入营业外收入。
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追问: 如果没有要调整的项目,是怎么填呢?
回答: 你没有要调整的科目,你也得确定自己的收入成本利润,你才能填汇算清交,你光有一个收入的话,那你这些收入都是要交企业所得税的,你直接填一个主营业务收入就可以了。还有你的税率是多少?如果是免税的,或者是1%的税率的,你要把这个应交税费还要转入营业外收入。