个税工资和汇算清缴工资不一致 怎么处理

追问： 老师你好  2020年汇算清缴的工资里交社保的和没交社保的人  个税申报的里是交了保险  没没交社保的人没有

回答： 你好，那这种情况下需要补申报的，带着纸质的申报表、公章去税务局。

追问： 需要怎么调数据吗  还是补所得税和滞纳金

回答： 你好，最好是修改申报的数据申报个税的，要不你支付给个人，你不做账，你的支付也不对？一直挂着往来款吗？

追问： 你好老师    按着个税工资修改汇算清缴应付工资薪酬  还需要修改什么吗  只是单独修改汇算清缴里的应付职工薪酬金额人数可以吗

回答： 修改企业所得税汇算清缴里面的职工薪酬明细表，里面有一个税收金额把这个金额减去就可以了。

追问： 老师你好  意思就是  按照个税人员工资  修改汇算清缴里的人员工资 把个税工资和汇算清缴工资差额  填在税收金额栏中对吧

回答： 不是的，比如你们缴纳社保的是100，不交社保的是200，然后你账载金额填写120，实际金额填写120，税收金额填写100就可以了。

回答： 20、没有申报个税的，不允许抵扣。

追问： 老师您好  老师的意思是汇算清缴职工薪酬里  帐载金额和实际发生额填写一致（注工资表里含交了保险的和不交保险的） 税收金额填（申报个税的人员工资）然后涉及的是补交所得税对吗

回答： 是的，是这么做的，如果单位有盈利的，调整之后还有盈利，需要补水。

回答： 调整之后没有盈利的，这种就不需要交纳税款了。