预缴申报的不对的吗
追问: 老师你好 2020年汇算清缴的工资里交社保的和没交社保的人 个税申报的里是交了保险 没没交社保的人没有
回答: 你好,那这种情况下需要补申报的,带着纸质的申报表、公章去税务局。
追问: 需要怎么调数据吗 还是补所得税和滞纳金
回答: 你好,最好是修改申报的数据申报个税的,要不你支付给个人,你不做账,你的支付也不对?一直挂着往来款吗?
追问: 你好老师 按着个税工资修改汇算清缴应付工资薪酬 还需要修改什么吗 只是单独修改汇算清缴里的应付职工薪酬金额人数可以吗
回答: 修改企业所得税汇算清缴里面的职工薪酬明细表,里面有一个税收金额把这个金额减去就可以了。
追问: 老师你好 意思就是 按照个税人员工资 修改汇算清缴里的人员工资 把个税工资和汇算清缴工资差额 填在税收金额栏中对吧
回答: 不是的,比如你们缴纳社保的是100,不交社保的是200,然后你账载金额填写120,实际金额填写120,税收金额填写100就可以了。
回答: 20、没有申报个税的,不允许抵扣。
追问: 老师您好 老师的意思是汇算清缴职工薪酬里 帐载金额和实际发生额填写一致(注工资表里含交了保险的和不交保险的) 税收金额填(申报个税的人员工资)然后涉及的是补交所得税对吗
回答: 是的,是这么做的,如果单位有盈利的,调整之后还有盈利,需要补水。
回答: 调整之后没有盈利的,这种就不需要交纳税款了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师你好 2020年汇算清缴的工资里交社保的和没交社保的人 个税申报的里是交了保险 没没交社保的人没有
回答: 你好,那这种情况下需要补申报的,带着纸质的申报表、公章去税务局。
追问: 需要怎么调数据吗 还是补所得税和滞纳金
回答: 你好,最好是修改申报的数据申报个税的,要不你支付给个人,你不做账,你的支付也不对?一直挂着往来款吗?
追问: 你好老师 按着个税工资修改汇算清缴应付工资薪酬 还需要修改什么吗 只是单独修改汇算清缴里的应付职工薪酬金额人数可以吗
回答: 修改企业所得税汇算清缴里面的职工薪酬明细表,里面有一个税收金额把这个金额减去就可以了。
追问: 老师你好 意思就是 按照个税人员工资 修改汇算清缴里的人员工资 把个税工资和汇算清缴工资差额 填在税收金额栏中对吧
回答: 不是的,比如你们缴纳社保的是100,不交社保的是200,然后你账载金额填写120,实际金额填写120,税收金额填写100就可以了。
回答: 20、没有申报个税的,不允许抵扣。
追问: 老师您好 老师的意思是汇算清缴职工薪酬里 帐载金额和实际发生额填写一致(注工资表里含交了保险的和不交保险的) 税收金额填(申报个税的人员工资)然后涉及的是补交所得税对吗
回答: 是的,是这么做的,如果单位有盈利的,调整之后还有盈利,需要补水。
回答: 调整之后没有盈利的,这种就不需要交纳税款了。