老师，收到员工垫付购买办公用品的发票，该怎么做账？

追问： 好的，谢谢老师

回答： 同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。

追问： 这笔分录是2021的，做成了：借管理费用，贷其他应收，该怎么处理呢

回答： 同学你好，现在借：其他应收款，贷：其他应付款。

追问： 直接在今年7月份做该笔分录吗？

追问： 需要红字做账吗？

回答： 同学你好，是的，在7月做这个分录就行了。

追问： 需要红字做账吗？

回答： 同学你好，不需要红字做账的。

追问： 假如报销款是180 现在做账是：借：其他应收款180 贷：其他应付款180 还是360？

回答： 同学你好，是180，不是360的。

追问： 那等于是冲减掉了，等于没有做账哦 7月报表是不是应该按：借：管理费用180；贷其他应付款180做一笔分录？

回答： 同学你好，不是的，其他应收款冲掉了，转其他应付款了。

追问： 好的，谢谢老师

回答： 同学你好，不客气，谢谢你的评价。