主表12蓝填写销售额, 然后再减免明细表,最后一行选择减免性质,45308 第一列和第三列填写47,最后一列填写第一列乘以3%。
追问: 老师增值税主表12栏是其他免税销售额,而增值税减免申报明细表减免性质没有45308这个
回答: 免税性质最后一行里面的免税性质。
追问: 减免性质里面选择最后一个选择是住房租赁类的
回答: 免税性质最后一行参考这一个
追问: 老师他税率是免税也是选这个3个点的这个免税性质啊
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 免税的,增值税怎么结转呢
回答: 没有增值税借,银行存款贷,主营业务收入哪有应交税费。
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追问: 老师增值税主表12栏是其他免税销售额,而增值税减免申报明细表减免性质没有45308这个
回答: 免税性质最后一行里面的免税性质。
追问: 减免性质里面选择最后一个选择是住房租赁类的
回答: 免税性质最后一行参考这一个
追问: 老师他税率是免税也是选这个3个点的这个免税性质啊
回答: 对的是的,是这么做的。
追问: 免税的,增值税怎么结转呢
回答: 没有增值税借,银行存款贷,主营业务收入哪有应交税费。