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CPA100用户1091

老师小规模增值税及附加税费申报表,填写的时候专票只能填写在货物及劳务这一行吗?我是代开的专票,费用当时就扣了这个怎么填写?

61 2022-07-05 10:35
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老师解答
2022-07-05 10:38

你好!是的。你当时扣了什么税

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CPA100用户1091
2022-07-05 10:39

追问: 增值税和城建税

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答疑老师
2022-07-05 10:41

回答: 你好!借税金及附加 贷应交税费—应交城建税 然后借应交税费—应交城建税 应交税费—应交增值税 贷银行存款

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CPA100用户1091
2022-07-05 10:44

追问: 老师,那我申报增值税的时候怎么填

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答疑老师
2022-07-05 10:49

回答: 你好!填入申报表第三行

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CPA100用户1091
2022-07-05 10:50

追问: 老师,我开的是专票

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答疑老师
2022-07-05 10:56

回答: 你好!是的啊。主表第二行和第三行就是填专票的

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CPA100用户1091
2022-07-05 10:57

追问: 我这第二行是专票,第三行是普票

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答疑老师
2022-07-05 11:00

回答: 你好!那你就填入第二行就可以了

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CPA100用户1091
2022-07-05 11:01

追问: 老师,我填好后,附表二我就填 不了

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CPA100用户1091
2022-07-05 11:02

追问: 是不是代开专用发票后就不需要填写了?

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答疑老师
2022-07-05 11:09

回答: 你好!你能把你的申报表截图来看下吗

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