你好!是的。你当时扣了什么税
追问: 增值税和城建税
回答: 你好!借税金及附加 贷应交税费—应交城建税 然后借应交税费—应交城建税 应交税费—应交增值税 贷银行存款
追问: 老师,那我申报增值税的时候怎么填
回答: 你好!填入申报表第三行
追问: 老师,我开的是专票
回答: 你好!是的啊。主表第二行和第三行就是填专票的
追问: 我这第二行是专票,第三行是普票
回答: 你好!那你就填入第二行就可以了
追问: 老师,我填好后,附表二我就填 不了
追问: 是不是代开专用发票后就不需要填写了?
回答: 你好!你能把你的申报表截图来看下吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好!借税金及附加 贷应交税费—应交城建税 然后借应交税费—应交城建税 应交税费—应交增值税 贷银行存款
追问: 老师,那我申报增值税的时候怎么填
回答: 你好!填入申报表第三行
追问: 老师,我开的是专票
回答: 你好!是的啊。主表第二行和第三行就是填专票的
追问: 我这第二行是专票,第三行是普票
回答: 你好!那你就填入第二行就可以了
追问: 老师,我填好后,附表二我就填 不了
追问: 是不是代开专用发票后就不需要填写了?
回答: 你好!你能把你的申报表截图来看下吗