老师你好！ 我们是小规模纳税人，本季度只有处置固定资产收入6400元，在填报附列资料（一）时，5列 全部含税收入 6400元，7列 含税销售额 6400元， 8列不含税销售额6336.63元。 系统提示：

追问： 全部开具了1%服务发票，“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该值应该等于6336.63 问题是已经是6336.63了嘛，咋个提交不了？

回答： 同学你好 填写减免的百分之二了吗

追问： 没有要填在哪里？

回答： 同学你好 填在减免税明细表

追问： 老师在减免税明细表里是填收入？还是填税额？

回答： 这个是填写的税额哦

追问： 老师我填的是本期实际抵减税额 也就是6336.63*2%=126.73 对不对？

回答： 对的 是这样计算的

追问： 老师我填在：一、减免项目 2列 本期发生额126.73 3列自动跳出126.73 4列本期实际应抵减税额126.73 5列期末余额0 对吗？

回答： 同学你好 对的 是这样的

追问： 老师主表 20行 其中：小微企业免税额填2% 126.73 ？对吗

追问： 老师谢谢你耐心指导，已经明白人，谢谢老师！！！

回答： 同学你好 满意请给五星好评，谢谢