你申报的时候,直接按正数发票减去负数发票后的净额填,其他免税销售额
追问: 我开负数红字票的税,要填在哪里?我一季度未到45万没交税,
回答: 不用管了,直接按正数发票减去负数发票后的销售净额填,其他免税销售额
追问: 在减免税申报表提示第7行免征增值税项目销售额错误,需要怎么填
回答: 你这个季度超过45万没呢?
追问: 超了,有75万
回答: 那你把负数部分填在小微企业免税销售额,正数部分填在其他免税销售额试试
追问: 提示不等于
回答: 负数部分填负数发票金额填负数,正数部分按正数发票金额,不是填净额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我开负数红字票的税,要填在哪里?我一季度未到45万没交税,
回答: 不用管了,直接按正数发票减去负数发票后的销售净额填,其他免税销售额
追问: 在减免税申报表提示第7行免征增值税项目销售额错误,需要怎么填
回答: 你这个季度超过45万没呢?
追问: 超了,有75万
回答: 那你把负数部分填在小微企业免税销售额,正数部分填在其他免税销售额试试
追问: 提示不等于
回答: 负数部分填负数发票金额填负数,正数部分按正数发票金额,不是填净额