同学你好,对应的数填写到其他应付款,或者未分配利润即可。
追问: 就是银行日记账里头的余额对上了,但是做那个资产负债表儿的都对不上。 还有记账凭证,那个余额表就对不上,余额表只是今年发生的余额,它是跟那个资产负债表儿一样儿的。但是银行日记账是上年有结转过来的钱。
追问: 还有银行借款在利润表能提现么
回答: 同学你好,是的,银行借款,在利润表不能体现的。
追问: 那个就是政府补助的钱,他是啥意思呢,就是我管我们企业管银行贷款贷的钱给政府啦,然后那个政府补助,嗯,假如说六月份该还本金了,政府会把这个本金给我们,我们去还银行去。我是不是不能把这个就是政府补助这个300万的还银行的本金算在利润表里?那是不是那个就是报月报的时候,政府补助这个金额是不是也不能算300万,必须得把这300万剔除喽。
回答: 同学你好,不能把政府补助300万的还银行的本金算在利润表里。报月报的时候,政府补助这个金额也不能算300万,必须得把这300万剔除。
追问: 嗯嗯,利息是算的吧
回答: 同学你好,是的,利息是算的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是银行日记账里头的余额对上了,但是做那个资产负债表儿的都对不上。 还有记账凭证,那个余额表就对不上,余额表只是今年发生的余额,它是跟那个资产负债表儿一样儿的。但是银行日记账是上年有结转过来的钱。
追问: 还有银行借款在利润表能提现么
回答: 同学你好,是的,银行借款,在利润表不能体现的。
追问: 那个就是政府补助的钱,他是啥意思呢,就是我管我们企业管银行贷款贷的钱给政府啦,然后那个政府补助,嗯,假如说六月份该还本金了,政府会把这个本金给我们,我们去还银行去。我是不是不能把这个就是政府补助这个300万的还银行的本金算在利润表里?那是不是那个就是报月报的时候,政府补助这个金额是不是也不能算300万,必须得把这300万剔除喽。
回答: 同学你好,不能把政府补助300万的还银行的本金算在利润表里。报月报的时候,政府补助这个金额也不能算300万,必须得把这300万剔除。
追问: 嗯嗯,利息是算的吧
回答: 同学你好,是的,利息是算的。