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CPA100用户3832

老师所得税第二季度是填写4.5.6三个月的吧!报表出来的是半年的数字,要把1.2.3月的剪掉吧

78 2022-07-01 17:54
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老师解答
2022-07-01 17:55

你好,所得税第二季度,是填写1到6月份,6个月的收入,成本,利润总额数据 

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CPA100用户3832
2022-07-01 17:57

追问: 为啥,不是一季度一交,前面三个月已经交了

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答疑老师
2022-07-01 17:57

回答: 你好,你去看一下申报表格式,就知道 了(格式是这样设置,就需要这样填写,这个就是原因) 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

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CPA100用户3832
2022-07-01 17:58

追问: 那后期,第三季度也是一次类推的吗

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答疑老师
2022-07-01 17:59

回答: 你好,是的。 每个季度都是填写本年累计的 第一季度是填写1—3月份的 第二季度是填写1—6月份的 第三季度是填写1—9月份的 第四季度是填写1—12月份的 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

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