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CPA100用户8906

老师您好,请问公司2月成立,5月份个税才核定,从2月就有工资产生,现在个税还没报,工资也只发了2-4月的,如果现在报的话,所属期应该显示6月份,我应该怎么报呢

127 2022-07-01 14:44
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老师解答
2022-07-01 14:45

你好,是几月份入职的。

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CPA100用户8906
2022-07-01 14:48

追问: 2月份,3月份的都有,那在五月份也有离职的,因为公司刚成立初期,不太完善,6月份才给上的社保,现在个税也没报过,5月份发的2月份工资,6月份发的3,4月份工资,现在个税咋整呢

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CPA100用户8906
2022-07-01 14:50

追问: 还有就是正常情况下如果个税系统里显示所属期6月份,是不是就表示6月份发放了哪个月工资就报哪个月对吧。没有发放工资,是不是也得零申报

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答疑老师
2022-07-01 14:51

回答: 入职日期填写二月份,然后在六月份把他之前发放的工资一次申报了就可以的。

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答疑老师
2022-07-01 14:51

回答: 就是三四月份的工资一次在这个月申报。

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CPA100用户8906
2022-07-01 15:21

追问: 中途离职人员还用进行人员信息采集,然后把他工资加进去进行申报吗

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CPA100用户8906
2022-07-01 15:23

追问: 您的意思就是把这几个月每个人的工资合计去申报对吧,中途离职人员呢

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答疑老师
2022-07-01 15:23

回答: 你好,对的是的申报进去之后,下一个月给他改成非正常。

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CPA100用户8906
2022-07-01 15:27

追问: 明白,只要保证账面上工资和个税上一致对吧,那还有就是我现在进去,税款所属期显示6月份,是不是表示6月份发哪个月工资就导入哪个月工资,正常来说6月份发5月份的工资,是不是就导入5月份工资,如果没有发放,就零申报。

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答疑老师
2022-07-01 15:46

回答: 是的是的,这个月应该申报的,是六月份发下去的。

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CPA100用户8906
2022-07-01 15:52

追问: 如果没有发放,就零申报吗?还有就是个税系统收入那是不是算上工资,奖金,病事假,加班之后的收入?还有就是那直到2月份或者更晚(遇到推迟发工资的),才把1-12个月的个税申报完,不会影响个税汇算清缴吗?

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CPA100用户8906
2022-07-01 15:52

追问: 老师3哥问题,逐一回复下吧

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答疑老师
2022-07-01 15:54

回答: 发放的零申报 病假的还有考勤、扣款不要申报进去,其他的都需要申报。

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答疑老师
2022-07-01 15:54

回答: 你看下所属期影不影响汇算清缴时,按照所属期一到12月份来申报的。

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CPA100用户8906
2022-07-01 15:59

追问: 就是个税系统里的本期收入是工资加奖金加各项补贴,各种提成对吗?就扣款不算呗,除了扣款其他都算是这意思吗?加班算吗?还有第三个问题你的回复我没明白什么意思,老师能详细些吗

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答疑老师
2022-07-01 16:01

回答: 你好,对的,提成算进去,加班也算进去。

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答疑老师
2022-07-01 16:01

回答: 在几月份给人家申报的。 二月份申报的话,属于今年的收入。

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CPA100用户8906
2022-07-01 16:02

追问: 为什么病事假不加进去扣除呢?还有第三个问题,汇算清缴咋整2月份或者更靠后才报完1-12月份个税

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答疑老师
2022-07-01 16:06

回答: 病假不填写到本期收入里面,也不填写扣除,不需要交个税。

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答疑老师
2022-07-01 16:07

回答: 你在今年一月份之前申报的 是在今年做汇算清缴,然后从二月份到明年的一月份申报的,都是在明年三到六月份做汇算清缴。

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CPA100用户8906
2022-07-01 16:09

追问: 那一月份申报,所属期显示的是12月份,那我们公司12月份才发放11月份工资,那这样才是1-11月份的收入汇算清缴的啊

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答疑老师
2022-07-01 16:13

回答: 对的是的,就是这么做的,没有问题。

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CPA100用户8906
2022-07-01 16:19

追问: 不是应该是1-12月份的收入报完才汇算清缴吗?那我这样才是1-11月份的,怎么办呀,您说的对的对的,我也不明白啥意思

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答疑老师
2022-07-01 16:21

回答: 看着所属期,跟你说所属期你又听不懂

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答疑老师
2022-07-01 16:22

回答: 1月份申报的是12月份的所属期,这个听明白了吗?如果你不知道的话,你去看一下12月份的申报表里面所属期是不是12月份。

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CPA100用户8906
2022-07-01 16:23

追问: 是啊, 1月份申报,所属期是12月,12月发放的是11月份的工资啊,那1月份申报我导入的是11月份的工资表啊

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答疑老师
2022-07-01 16:26

回答: 是的是的,所以12月份的工资他属于下一年的收入,你在二月份才申报不是吗。

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