你好,这个费用一次都是三月份的吗?如果是的话,借销售费用贷其他应付款36 五月份支付借预付账款贷银行27 发票到了之后,借其他应付款,借销售费用-9 借销售费用贷预付账款9 发票到了再继续这样调整就可以了。
追问: 一会用其他应付款,一会用预付,有点晕。我计提借销售费用,贷应付账款,支付27万,借应付账款贷银行存款,收到9万发票不会做了
回答: 做其他应付款是体现暂估,如果你不想体现暂估的话,借销售费用贷,其他应付款36 5月份,支付借其他应付款贷银行存款27 发票到了之后,借其他应付款,借销售费用-9 借销售费用贷其他应付款9
追问: 收到发票做的分录还是不明白。
回答: 冲之前的,暂估理解吗?
回答: 借其他应付款贷销售费用理解吗?
追问: 为啥不用借销售费用9(发票)贷销售费用9(原来暂估的)
回答: 可以这么做的,那两笔合起来不就是这个分录吗? 借其他应付款,借销售费用-9 借销售费用贷其他应付款9
回答: 两个合计起来,不就是你上面的那一个。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 一会用其他应付款,一会用预付,有点晕。我计提借销售费用,贷应付账款,支付27万,借应付账款贷银行存款,收到9万发票不会做了
回答: 做其他应付款是体现暂估,如果你不想体现暂估的话,借销售费用贷,其他应付款36 5月份,支付借其他应付款贷银行存款27 发票到了之后,借其他应付款,借销售费用-9 借销售费用贷其他应付款9
追问: 收到发票做的分录还是不明白。
回答: 冲之前的,暂估理解吗?
回答: 借其他应付款贷销售费用理解吗?
追问: 为啥不用借销售费用9(发票)贷销售费用9(原来暂估的)
回答: 可以这么做的,那两笔合起来不就是这个分录吗? 借其他应付款,借销售费用-9 借销售费用贷其他应付款9
回答: 两个合计起来,不就是你上面的那一个。