你好 借:银行存款10000 贷:预收账款10000 在消费的时候,比如消费500元 借:预收账款 500*10000/12000 贷:主营业务收入等
追问: 我们是支付款项,不是收款
追问: 发票给我们开的是正常销售金额
回答: 你前面没说的 借:管理费用等 12000 贷:银行存款 10000 营业外收入 2000
追问: 只是充值,还没有用,不能做到管理费用里吧
回答: 你还没有用吗? 那么放到预付账款里面
追问: 预付账款记12000嘛,
追问: 那2000不记到营业外收入还能力到哪里
回答: 那就没有地方记了
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 发票给我们开的是正常销售金额
回答: 你前面没说的 借:管理费用等 12000 贷:银行存款 10000 营业外收入 2000
追问: 只是充值,还没有用,不能做到管理费用里吧
回答: 你还没有用吗? 那么放到预付账款里面
追问: 预付账款记12000嘛,
追问: 那2000不记到营业外收入还能力到哪里
回答: 那就没有地方记了