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CPA100用户1389

老师你好,因为连着几个月没开票都做的零申报,怕被查。这个月想做无票收入,虚假的那种,如果后面几个月又开票了怎么做呢

115 2022-06-30 16:57
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老师解答
2022-06-30 17:02

你好,后面几个月的话你又开发票了,你可以再做一个红冲的发票,就是借主营业务收入,借应交税费贷应收账款,然后冲掉它。或者你可以选择直接不冲掉。

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CPA100用户1389
2022-06-30 17:06

追问: 那这个月虚假的无票收入,用后面几个月的收入来冲吗

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答疑老师
2022-06-30 17:09

回答: 你好,可以这么理解的。

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CPA100用户1389
2022-06-30 17:23

追问: 如果不冲,后面再开发票就是借应收账款,贷银行存款吗

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答疑老师
2022-06-30 17:26

回答: 你后期不充的话,一个是你这些无票收入,如果能和开发票的对起来还行,那你要对不起来的话很容易乱的。

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CPA100用户1389
2022-07-01 08:23

追问: 相当于做退货处理,开红字发票哈

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答疑老师
2022-07-01 08:47

回答: 对的,同学是这个意思

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CPA100用户1389
2022-07-01 15:24

追问: 但是当时我做无票收入已经交增值税了啊,后期再做退货红冲处理,税能退吗?如果开发票我再做一遍不是税就交重复了吗

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答疑老师
2022-07-01 16:46

回答: 你好,你开发票的时候做一遍,凭证是正数的收入,你再把原来那个无票收入红冲掉,那相当于你现在一正一负是零,你就不用交税了,相当于你还是交了一次税。

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