你好,后面几个月的话你又开发票了,你可以再做一个红冲的发票,就是借主营业务收入,借应交税费贷应收账款,然后冲掉它。或者你可以选择直接不冲掉。
追问: 那这个月虚假的无票收入,用后面几个月的收入来冲吗
回答: 你好,可以这么理解的。
追问: 如果不冲,后面再开发票就是借应收账款,贷银行存款吗
回答: 你后期不充的话,一个是你这些无票收入,如果能和开发票的对起来还行,那你要对不起来的话很容易乱的。
追问: 相当于做退货处理,开红字发票哈
回答: 对的,同学是这个意思
追问: 但是当时我做无票收入已经交增值税了啊,后期再做退货红冲处理,税能退吗?如果开发票我再做一遍不是税就交重复了吗
回答: 你好,你开发票的时候做一遍,凭证是正数的收入,你再把原来那个无票收入红冲掉,那相当于你现在一正一负是零,你就不用交税了,相当于你还是交了一次税。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这个月虚假的无票收入,用后面几个月的收入来冲吗
回答: 你好,可以这么理解的。
追问: 如果不冲,后面再开发票就是借应收账款,贷银行存款吗
回答: 你后期不充的话,一个是你这些无票收入,如果能和开发票的对起来还行,那你要对不起来的话很容易乱的。
追问: 相当于做退货处理,开红字发票哈
回答: 对的,同学是这个意思
追问: 但是当时我做无票收入已经交增值税了啊,后期再做退货红冲处理,税能退吗?如果开发票我再做一遍不是税就交重复了吗
回答: 你好,你开发票的时候做一遍,凭证是正数的收入,你再把原来那个无票收入红冲掉,那相当于你现在一正一负是零,你就不用交税了,相当于你还是交了一次税。