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CPA100用户8194

请问老师,1到3月的房租,需要每个月计入当期损益,1月份没有发票,但已经把1月应负担的房租计入借管理费用,贷其他应付款入账了,2月份来了发票,开票是1到3月的金额,请问老师2月份怎么入账,3月份怎么入账

130 2022-06-30 14:50
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老师解答
2022-06-30 15:06

借其他应付款,借管理费用附负数

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答疑老师
2022-06-30 15:07

回答: 然后再做一月份和二月份的借管理费用贷其他应付款 三月份借管理费用贷其他应付款

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CPA100用户8194
2022-06-30 15:08

追问: 是1月的在2月份用负数吗?2月份来的1到3月的房租发票,那3月份怎么做呢?老师

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答疑老师
2022-06-30 15:09

回答: 二月份的,上面写了借管理费用贷。

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答疑老师
2022-06-30 15:09

回答: 二月份的,上面写了借管理费用贷其他应付款。

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答疑老师
2022-06-30 15:09

回答: 你好三月 打错了 回复了

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CPA100用户8194
2022-06-30 15:12

追问: 老师,你回复的有点乱,我不明白?是2月份的凭证下边附发票吧?2月份是两个月的房租数,附上3个月房租数的发票是吗?

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答疑老师
2022-06-30 15:18

回答: 是的二月份的凭证,后面是发票,二月份的,红冲一月份的,然后再做两个月的 比如一个月是100,借其他应付款贷管理费用100 借管理费用贷,其他应付款200 三月份借管理费用贷,其他应付款100。

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