你好,如果钥匙从其工资里扣,那么应付职工薪酬应该是1848-50=1798,分录应当如下 借:管理费用 1798 贷:应付职工薪酬 1798 借:应付职工薪酬 1798 贷:银行存款 1798
追问: 那50不做分录吗
回答: 50从工资里扣了,相当于工资已经减少了,直接减少工资即可,不需要再单独做
追问: 是这个人收了几个人的押金钱没有交到公司,然后几个人走了,押金钱要从这个人的工资里面扣给别人50元已经用现金给了,然后发给这个人的工资是1798
回答: 用现金给,是你们单位用现金给,还是谁用现金给
追问: 单位用现金给别人了
回答: 借:管理费用 1848 贷:应付职工薪酬1848 借:应付职工薪酬 1848 贷:银行存款 1798 其他应付款 50 借: 其他应付款 50 贷:库存现金 50
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那50不做分录吗
回答: 50从工资里扣了,相当于工资已经减少了,直接减少工资即可,不需要再单独做
追问: 是这个人收了几个人的押金钱没有交到公司,然后几个人走了,押金钱要从这个人的工资里面扣给别人50元已经用现金给了,然后发给这个人的工资是1798
回答: 用现金给,是你们单位用现金给,还是谁用现金给
追问: 单位用现金给别人了
回答: 借:管理费用 1848 贷:应付职工薪酬1848 借:应付职工薪酬 1848 贷:银行存款 1798 其他应付款 50 借: 其他应付款 50 贷:库存现金 50