你好,这个如果是货物的话,你正常做15800,没有发票的那一部分也正常做账,正常结转成本就是没法抵扣。
追问: 这个是给店里装修门头的广告制作费用
回答: 借销售费用广告费,贷银行存款15800。
追问: 还有1800怎么做账?
回答: 已经给你做进去了,全部做了费用不是吗?没有发票的也做进去了,没有发票的,汇算清缴调整就行了。
追问: 明白了,谢谢老师!
回答: 不要客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 借销售费用广告费,贷银行存款15800。
追问: 还有1800怎么做账?
回答: 已经给你做进去了,全部做了费用不是吗?没有发票的也做进去了,没有发票的,汇算清缴调整就行了。
追问: 明白了,谢谢老师!
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