咨询
会员头像
CPA100用户5981

金蝶系统 五月份计提5月的电费22969,已经结账了,实际发生22569.62,红字冲销了5月份计提的22969,现在重新计提 生产用电那个科目余额-22969,我现在怎么调整

139 2022-06-29 12:27
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2022-06-29 12:35

同学你好 这个电费不用计提的

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 12:35

追问: 但是我已经计提并冲销了

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 12:45

追问: 现在应该怎么处理

头像
答疑老师
2022-06-29 12:48

回答: 同学你好 按照实际发生的计入成本

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 12:53

追问: 但是我的冲销以后生产用电科目余额就不对了 我应该怎么调呢

头像
答疑老师
2022-06-29 13:08

回答: 同学你好 直接冲减就可以

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 13:20

追问: 那我那个科目余额还是有负数咋办呢

头像
答疑老师
2022-06-29 13:32

回答: 同学你好 冲减至无负数

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 13:41

追问: 老师,你帮我看一下哪里不对,我咋冲销以后还是有一个70.76的负数

老师,你帮我看一下哪里不对,我咋冲销以后还是有一个70.76的负数
头像
CPA100用户5981
2022-06-29 13:42

追问: 就是生产用电那个科目有-70.76

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 13:51

追问: 这里就不知道怎么调了

这里就不知道怎么调了
头像
答疑老师
2022-06-29 13:59

回答: 同学你好 那就继续冲这个70.76的负数

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 14:00

追问: 那我这个科目应该怎么写,前面我给您截图的这个科目需要改吗

头像
答疑老师
2022-06-29 14:03

回答: 不用改 直接冲减就可以

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 14:04

追问: 麻烦老师帮我看一下 冲减这个70.76的分录应该怎么写啊

头像
答疑老师
2022-06-29 14:18

回答: 同学你好 借其他应收款 贷制造费用

头像
CPA100用户5981
2022-06-29 14:40

追问: 好的 那我没有设置其他应收 用其他应付核算的话 他这个其他应付就有70.76的余额正确吗

头像
答疑老师
2022-06-29 15:09

回答: 同学你好 那你这个收不回来计入营业外

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号