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CPA100用户5901

您好老师,问个问题,我上个月工资表出现的个税没有做到工资表里,我这个月加到工资表里了,工资表要回扣,我分录怎么做????

166 2022-06-29 11:55
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老师解答
2022-06-29 12:02

同学你好 这个回扣还列在工资表里吗

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CPA100用户5901
2022-06-29 12:03

追问: 是的,列到这个月,怎么做分录

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CPA100用户5901
2022-06-29 12:08

追问: 上个月缴纳个税的时候做的分录是管理费用~个税,这个月在工资里做的分录是应交税费~应交个人所得税,那我这个月冲回扣的话,是不是应该做,借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:管理费用 -30

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答疑老师
2022-06-29 12:08

回答: 同学你好 直接计入费用就可以

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CPA100用户5901
2022-06-29 12:11

追问: 我不太明白,那我 做工资的时候怎么做,这个月

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答疑老师
2022-06-29 12:24

回答: 同学你好 借费用科目 贷应付职工薪酬

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CPA100用户5901
2022-06-29 12:46

追问: 我们是劳务公司,工人发生的个税,在管理费用~个税,回扣怎么做分录,计提工人工资的时候,是借:工程施工   贷:其他应付款   ,,,这个个税怎么做

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答疑老师
2022-06-29 12:49

回答: 同学你好 个税发工资的时候 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应交税费个税

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CPA100用户5901
2022-06-29 12:52

追问: 我们发工资的时候是,借:其他应付款,贷:银行存款

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答疑老师
2022-06-29 13:04

回答: 发工资应该是 借应付职工薪酬 贷银行存款

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CPA100用户5901
2022-06-29 13:58

追问: 工人做的都是其他应付款。那我回扣怎么做。老师我就想知道回扣怎么做

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答疑老师
2022-06-29 14:03

回答: 同学你好 回扣这个做费用就可以

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