你好,预交可以 自己企业所在地不可以 如果100万和20万都是加税合计的话 100-20)/1.09*2%
追问: 对方开票给我3个点也是这样计算的,对吗
回答: 是的,不管几个点的,都是这么做的。
追问: 这个100-20差额计税,进项税正常抵,比方说,对方开3个点的发票,我们抵扣3个点,对方开9个点的发票,我们抵扣9个点对吗
回答: 对的是的是这个意思的。
追问: 那印花税按什么交
回答: 你好按照合同缴纳的
追问: 老师,这样做,分录如何做
回答: 你好,具体的是什么业务的,能说清楚吗?
追问: 我们开给甲方100万9个点的发票,分包开给我们20万3个点的发票,预交分录该怎么做吗,抵扣该怎么做,可以写出具体分录和金额吗
回答: 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借工程施工,劳务费 应交税费,应交增值税进项贷银行存款 借主营业务成本贷工程施工
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对方开票给我3个点也是这样计算的,对吗
回答: 是的,不管几个点的,都是这么做的。
追问: 这个100-20差额计税,进项税正常抵,比方说,对方开3个点的发票,我们抵扣3个点,对方开9个点的发票,我们抵扣9个点对吗
回答: 对的是的是这个意思的。
追问: 那印花税按什么交
回答: 你好按照合同缴纳的
追问: 老师,这样做,分录如何做
回答: 你好,具体的是什么业务的,能说清楚吗?
追问: 我们开给甲方100万9个点的发票,分包开给我们20万3个点的发票,预交分录该怎么做吗,抵扣该怎么做,可以写出具体分录和金额吗
回答: 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借工程施工,劳务费 应交税费,应交增值税进项贷银行存款 借主营业务成本贷工程施工