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CPA100用户3475

老师预付卡发票开的不征税的,增值税报表上面怎么填!一般纳税人

188 2022-06-28 18:47
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老师解答
2022-06-28 18:53

你好不需要申报的 不征税发票”是纳税人收取款项但并未发生增值税应税行为而开具的发票,纳税人开具“不征税发票”后,均不需要在所属申报期填报《增值税及附加税费申报表》及其附列资料

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CPA100用户3475
2022-06-29 08:38

追问: 财报的数据,营业收入要计入吗

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答疑老师
2022-06-29 08:39

回答: 你好,对方没有消费的,不统计进去的。

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CPA100用户3475
2022-06-29 08:40

追问: 上个月增值税有留抵税,税务打电话说不让留底,加到未开票收入里面了,说这个月在抵回来,这个数直接在开票或者未开票收入里面减出来,还是填到纳税检查调整项里面

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答疑老师
2022-06-29 08:40

回答: 你好在未开具发票,里面填写就可以的。

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CPA100用户3475
2022-06-29 08:42

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2022-06-29 08:46

回答: 不用客气,工作愉快。

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