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CPA100用户4655

工商年报纳税总额填所属期1-12月缴纳税费还是填1–12月完税凭证实际入库金额?是所属期还是1-12月时间节点?

132 2022-06-26 16:15
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老师解答
2022-06-26 16:16

你好,是1到12月份,实际缴纳的税款金额。

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CPA100用户4655
2022-06-26 16:18

追问: 不是所属期是吧是实际入库金额?

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答疑老师
2022-06-26 16:18

回答: 你好,是的,是1到12月份实际入库的税款金额

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CPA100用户4655
2022-06-26 16:33

追问: 那包含的代扣个税也是实际缴纳的税费(包含去年的税费)不是所属期吗?

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答疑老师
2022-06-26 16:33

回答: 你好,不包括代扣代缴的个人所得税 

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CPA100用户4655
2022-06-26 16:34

追问: 我看他显示包含代扣个税,那个人是填所属期吗?

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答疑老师
2022-06-26 16:35

回答: 你好,纳税金额是填写单位负担的部分。 而代扣代缴的个人所得税 ,单位在这个过程只是代扣代缴,不是单位据实负担,就不需要填写的 

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