哪一部分记到其他应收款
追问: 人家工资,走的银行账
回答: 支付工资是 借应付职工薪酬——工资 贷其他应收款(个人社保) 银行存款
追问: 是去年那个会计弄的,现在怎么调整?
回答: 你们帐是怎么做的,同学
追问: 借其他应收款 贷银行存款
回答: 就调整成我上面给你的分录
追问: 直接去改以前的账?
回答: 同学你这里面不涉及费用类,可以直接调整
追问: 然后再每个月补提一点吗,因为数额有一点大 19万
回答: 同学建议一次性更正错账
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 人家工资,走的银行账
回答: 支付工资是 借应付职工薪酬——工资 贷其他应收款(个人社保) 银行存款
追问: 是去年那个会计弄的,现在怎么调整?
回答: 你们帐是怎么做的,同学
追问: 借其他应收款 贷银行存款
回答: 就调整成我上面给你的分录
追问: 直接去改以前的账?
回答: 同学你这里面不涉及费用类,可以直接调整
追问: 然后再每个月补提一点吗,因为数额有一点大 19万
回答: 同学建议一次性更正错账