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CPA100用户5810

老师您好!请问营业外支出中公司付的押金没有退回造成公司的损失需要在所得税汇算中调增所得税吗?另外因为本公司销售的产品有质量问题造成的损失需要调增所得税吗?

138 2022-06-25 10:54
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老师解答
2022-06-25 10:59

你好,您好 如果确实损失 取得相关资料 可以税前扣除 具体的您可以看看《企业资产损失税前扣除管理办法》 押金为什么没有退回原因,销售产品的质量问题属于销售折让,应该开具红字发票。

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CPA100用户5810
2022-06-25 11:15

追问: 老师您好,公司是销售化妆品的,客户用了以后过敏,公司给的赔偿,作为公司的损失,需要在所得税汇算清缴中调增所得税吗?

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答疑老师
2022-06-25 12:06

回答: 同学你好,计入营业外支出,不可以所得税税前扣除。汇算纳税调增。

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