你好1. 意思是你们多报了。 改申报表 然后去删除工资 信息 ; 到时你记得改工资分录哈 ; 你改了就不会涉及个税的 ;
追问: 已经在大厅删除了,但是税管员让联系修改所得税报表,说是调增应纳税所得额,请问老师,这个调整是怎么操作的呢?是在本月调整,还是调整以前年度的呢,因为这个删除的报表是2019年的信息呢?
追问: 还有就是我这边记得内账,应该怎么做分录调整呢,
回答: 你好 ; 报表 是 因为你做了工资计提分录把; 所以要调整; 你内账 等着你调增后 缴纳了税费做账即可 ; 把你工资分录 红冲了
追问: 以前的账不是我记的,是不是我应该把工资分录找出来红冲,然后计提上所得税就可以吗?借 所得税费用,贷 银行存款
回答: 你好 ; 是的。 找到红冲 工资分录 ;然后补做计提所得税缴纳的 分录 。 是的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 已经在大厅删除了,但是税管员让联系修改所得税报表,说是调增应纳税所得额,请问老师,这个调整是怎么操作的呢?是在本月调整,还是调整以前年度的呢,因为这个删除的报表是2019年的信息呢?
追问: 还有就是我这边记得内账,应该怎么做分录调整呢,
回答: 你好 ; 报表 是 因为你做了工资计提分录把; 所以要调整; 你内账 等着你调增后 缴纳了税费做账即可 ; 把你工资分录 红冲了
追问: 以前的账不是我记的,是不是我应该把工资分录找出来红冲,然后计提上所得税就可以吗?借 所得税费用,贷 银行存款
回答: 你好 ; 是的。 找到红冲 工资分录 ;然后补做计提所得税缴纳的 分录 。 是的