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132****5742

你好老师,企业被员工投诉工作没那么久,税务局联系修改个税报表。因为跟代理记账公司交接出现员工离职时间错误产生的问题。去大厅删掉了个人多申报的三个月工资薪金所得共计12610元。我想知道删掉这三个月工资,需要补交所得税还是个税?补的话小规模补交所得税是怎么计算和调整呢?因为并没有实际报过税,不太了解,

67 2022-06-24 16:10
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老师解答

 你好1.    意思是你们多报了。 改申报表   然后去删除工资 信息 ; 到时你记得改工资分录哈 ;      你改了就不会涉及个税的 ;        

2022-06-24 16:14
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132****5742

追问: 已经在大厅删除了,但是税管员让联系修改所得税报表,说是调增应纳税所得额,请问老师,这个调整是怎么操作的呢?是在本月调整,还是调整以前年度的呢,因为这个删除的报表是2019年的信息呢?

2022-06-24 16:17
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132****5742

追问: 还有就是我这边记得内账,应该怎么做分录调整呢,

2022-06-24 16:17
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答疑老师

回答:  你好  ;   报表 是 因为你做了工资计提分录把; 所以要调整;  你内账 等着你调增后 缴纳了税费做账即可 ; 把你工资分录 红冲了   

2022-06-24 16:23
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132****5742

追问: 以前的账不是我记的,是不是我应该把工资分录找出来红冲,然后计提上所得税就可以吗?借 所得税费用,贷 银行存款

2022-06-24 16:26
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答疑老师

回答: 你好 ;    是的。 找到红冲 工资分录  ;然后补做计提所得税缴纳的 分录 。  是的   

2022-06-24 16:28
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