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177****3047

增值税一般纳税人 附表三 这里可以填的项目是哪些呢?劳务分包进项税额 可以直接手动填写这栏吗?

65 2022-06-24 15:48
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老师解答

你好,你们单位开的是建筑劳务的发票,你的实际抵扣金额和本期发生额填写的就是你清包工对应的成本价税合计。

2022-06-24 15:52
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177****3047

追问: 这栏 还有哪些项目可以填写呢

2022-06-24 16:04
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答疑老师

回答: 你好,只要差额计税的,这里填写的都是成本的。

2022-06-24 16:05
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答疑老师

回答: 不是差额交税,这里不应该填写。

2022-06-24 16:05
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177****3047

追问: 开出去的销售发票品名是:*建筑服务* 其他建筑服务       9%的

2022-06-24 16:05
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答疑老师

回答: 那就不允许填写后面的只能填写9%第一列价税合计的,你又不能差额交税。

2022-06-24 16:06
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177****3047

追问: 这里差额是什么意思呀?不太明白

2022-06-24 16:08
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答疑老师

回答: 收入减去成本,按这个来交增值税的意思,一般纳税人他不都是销项减去进项,按这个来交税,这个特殊。

2022-06-24 16:08
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177****3047

追问: 是这样子的一个情况,供应商开给我们公司的劳务发票 (专票),之前的会计没有认证勾选抵扣,是直接填写抵扣了 就是我刚才券给您的那栏 我这边不确定能不能直接填写抵扣

2022-06-24 16:12
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答疑老师

回答: 不能填写他给你开的3%的发票,你是9%的,你应该勾选认证。

2022-06-24 16:13
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答疑老师

回答: 销项减去进项,按这个来交税的 在这里不能填写后面的扣除项目。

2022-06-24 16:13
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177****3047

追问: 如果对方给我们开9%的话 可以直接填写吗?

2022-06-24 16:20
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答疑老师

回答: 请问你们单位开出去的是多少?

2022-06-24 16:21
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答疑老师

回答: 别管别人给你开的发票的税率,就看你们自己。

2022-06-24 16:22
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