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187****3244

老师,刚才提问的次数限制,我们的进项销项是没有余额了

84 2022-06-24 15:33
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老师解答

你看下你是不是有刘迪。

2022-06-24 15:34
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答疑老师

回答: 那你看一下是不是有留底

2022-06-24 15:34
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187****3244

追问: 对,这个金额就是留底的金额

2022-06-24 15:34
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答疑老师

回答: 你好,那就是正确的,没有问题。

2022-06-24 15:36
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187****3244

追问: 老师,我很疑惑,我们4月份收到了留底退税款,这个款是03期的留底税额,也就是03期科目应交税费-转出未交增值税当期的借方金额,我们4月收到的款,那么在4月份就要做结转(进项税额转出),4月做了分录后,这个3月的转出未交增值税就是在贷方了,就平了,是这样吗?

2022-06-24 15:42
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答疑老师

回答: 你好 是的没有问题的。

2022-06-24 15:42
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187****3244

追问: 这个留底退税是跟这个平了,但是我们是生产出口企业,我们有出口退税的,就是退的这个留底税额,为什么出口退税就不是冲减的这个应交税费-转出未交增值税当期的借方金额呢?

2022-06-24 15:49
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答疑老师

回答: 你好,你出口的有应交税费,出口退税这个科目余额吗?

2022-06-24 15:51
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187****3244

追问: 老师,有的,我刚看了下,应交税费,出口退税=出口抵减内销产品应纳税额+转出未交增值税+减免税款

2022-06-24 15:54
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187****3244

追问: 出口退税这个科目在贷方,其他在借方科目

2022-06-24 15:55
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答疑老师

回答: 你好,你把你的进项 进项转出销项,还有出口退税都结转到转出未交增值税。

2022-06-24 15:55
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答疑老师

回答: 再核对一下这个余额是不是正确的。

2022-06-24 15:56
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