老师，公司销售产品5000元，，然后买的钱被公司一个员工收了，这个员工公司本来还欠他两万，现在只欠他一万五，这个会计分录怎么做，而且公司挂了科目，欠这位员工是其他应付款某某

热门问答

• 1 老师，营业执照范围包括什么的情况下，可以开施工服务费
  答：你好，有某某工程或者是施工工程都可以。
• 2 老师，你好。比如说我要开记录仪的发票，实际上记录仪有包含了内存卡，线材等产品一起组合的，我需要把这些产品一起开票吗？还是只开记录仪就可以了呢？还有如果只开了一个记录仪，那成本抵扣是不是可以把其他的产品发票一起组合抵扣呢？
  答：只开记录仪就可以了 成本抵扣 是可以把其他的产品发票一起组合抵扣
• 3 22年发现21年错误凭证，错误凭证如下:借主营业务收入4761.9，借增值税238.1，贷应付职工薪酬5000。应该是主营业务成本4761.9，怎么修改？
  答：你好 ； 你什么准则的； 我 看怎么处理。 你是要红冲上面分录吗   
• 4 老师，请问，工商公示中填调整后的利润总额和所得税，还是填没有调整的数字？
  答：你好！按会计上的，没调过的
• 5 对方公司让我们今天开发票，钱明天到账，我今天开的发票需要做一笔分录吗？明天钱到账了在做一笔分录吗？
  答：同学，你好，可以做两笔，也可以直接做一笔
• 6 请问老师，开一家小店，注册小规模纳税人的公司，适用查账征收还是核定征收好？不开票收入多，娱乐服务性行业
  答：现在都是查账征收了，在逐步取消核定征收
• 7 老师，可以解一下下面的题吗
  答：你好 咱先了解一下定义：直接分配法是各辅助生产车间发生的费用直接分配给除辅助生产车间以外的各受益产品、单位，而不考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务情况的一种辅助费用分配方法。 分录如下：借：生产成本 -基本生产成本 20290 管理费用 10081 销售费用 9029 贷：生产成本 -辅助生产成本-供水 7100 供电 32300 分析：先求分配率，供电7100/(16150%2B1000%2B600)供水32300/(3000%2B2100%2B1900)再给三部门（除供水供电）分配
• 8 老师，收到虚开的专用发票怎么做账
  答：你好，如果这个是购买货物的，借库存商品或者是原材料， 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。
• 9 老师，费用票2021年12月开，2022年1月申请付款，发票跨年还能入账吗？
  答：费用票2021年12月开，2022年1月申请付款，发票跨年还能入账。
• 10 从代账公司交接回来的账目。根据科目余额的本期发生额还是本年累计发生额呢借贷方录入？期末余额要录入吗？
  答：你好，学员，这个是根据期末余额录入的