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156****4921

老师,你好,税务不认可的费用做了以前年度损益调整,这个科目有余额,怎么处理呀

99 2022-06-24 15:02
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老师解答

同学,你好 转到利润分配里面

2022-06-24 15:02
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156****4921

追问: 我就是做了一个借以前年度损益调整,贷未分配利润,但是以前年度损益调整它是损益类科目,期末不应该有余额呀

2022-06-24 15:05
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156****4921

追问: 这样不就有了借方余额吗

2022-06-24 15:05
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答疑老师

回答: 同学,你好 你是为什么做损益调整

2022-06-24 15:06
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156****4921

追问: 税务不认可的以前年度的费用,调增

2022-06-24 15:08
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答疑老师

回答: 同学,你好 这种不改凭证的,只做表的

2022-06-24 15:08
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156****4921

追问: 不该凭证,未分配利润对不上呀

2022-06-24 15:10
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答疑老师

回答: 同学,你好 这个凭证不做的 借以前年度损益调整,贷未分配利润

2022-06-24 15:11
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156****4921

追问: 那以前年度损益调整借方余额就不管了吗

2022-06-24 15:14
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答疑老师

回答: 同学,你好 不是不是 你这个分录都不应该做

2022-06-24 15:16
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156****4921

追问: 不做,未分配利润和税务报表的对不上呀

2022-06-24 15:17
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156****4921

追问: 那调增的费用我不管吗

2022-06-24 15:17
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答疑老师

回答: 同学,你好 你直接填表,所得税清算表

2022-06-24 15:22
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