你好 ; 是的。 缓交的话; 后期还会缴纳不
追问: 肯定是要缴纳的。政策性缓缴3个月,后面又再缓缴3个月,把这笔钱退回来了。今年汇算清缴审计说账上计提的数对不上。
回答: 你好 ; 那你做相反分录即可 ; 先 做了分录。 后面在考虑 退税在做分录
追问: 老师 缓税退回的税款我就是做了相反的分录,所以全年累积数比申报表的累积数要高。我查来查去差额就是这笔。
回答: 你好; 1. 是的。 差额挂着 ;到时你 去看看 你缴纳的 ; 和你 退回来的 ; 金额是否有差异; 差异的找税务局核定;在考虑 是否处理差异金额
追问: 老师,审计报告里面,这里的是不是都要在账上做调整
回答: 你好; 是的。如果有审计报告 ; 账上要处理 和你 审计报告一致的;申报表那些也得改的
追问: 那这部分分录要怎么做
回答: 你好 ; 你实际是什么原因造成的; 没有看到具体业务哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 肯定是要缴纳的。政策性缓缴3个月,后面又再缓缴3个月,把这笔钱退回来了。今年汇算清缴审计说账上计提的数对不上。
回答: 你好 ; 那你做相反分录即可 ; 先 做了分录。 后面在考虑 退税在做分录
追问: 老师 缓税退回的税款我就是做了相反的分录,所以全年累积数比申报表的累积数要高。我查来查去差额就是这笔。
回答: 你好; 1. 是的。 差额挂着 ;到时你 去看看 你缴纳的 ; 和你 退回来的 ; 金额是否有差异; 差异的找税务局核定;在考虑 是否处理差异金额
追问: 老师,审计报告里面,这里的是不是都要在账上做调整
回答: 你好; 是的。如果有审计报告 ; 账上要处理 和你 审计报告一致的;申报表那些也得改的
追问: 那这部分分录要怎么做
回答: 你好 ; 你实际是什么原因造成的; 没有看到具体业务哦