咨询
会员头像
CPA100用户8719

老师,缓税退回的钱是不是应该红冲,我做了相反分录,账上的本年累计金额和申报表的不一样了。

118 2022-06-24 15:07
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2022-06-24 15:08

 你好 ;     是的。  缓交的话; 后期还会缴纳不  

头像
CPA100用户8719
2022-06-24 15:10

追问: 肯定是要缴纳的。政策性缓缴3个月,后面又再缓缴3个月,把这笔钱退回来了。今年汇算清缴审计说账上计提的数对不上。

头像
答疑老师
2022-06-24 15:13

回答:  你好 ;  那你做相反分录即可 ;   先  做了分录。  后面在考虑 退税在做分录   

头像
CPA100用户8719
2022-06-24 15:17

追问: 老师 缓税退回的税款我就是做了相反的分录,所以全年累积数比申报表的累积数要高。我查来查去差额就是这笔。

头像
答疑老师
2022-06-24 15:22

回答:  你好; 1. 是的。         差额挂着 ;到时你 去看看 你缴纳的 ; 和你 退回来的 ;  金额是否有差异; 差异的找税务局核定;在考虑 是否处理差异金额   

头像
CPA100用户8719
2022-06-24 15:30

追问: 老师,审计报告里面,这里的是不是都要在账上做调整

老师,审计报告里面,这里的是不是都要在账上做调整
头像
答疑老师
2022-06-24 15:36

回答:  你好;    是的。如果有审计报告 ;   账上要处理 和你  审计报告一致的;申报表那些也得改的  

头像
CPA100用户8719
2022-06-24 15:38

追问: 那这部分分录要怎么做

头像
答疑老师
2022-06-24 15:43

回答:  你好 ;     你实际是什么原因造成的; 没有看到具体业务哦   

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号