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137****8719

老师,缓税退回的钱是不是应该红冲,我做了相反分录,账上的本年累计金额和申报表的不一样了。

52 2022-06-24 15:07
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老师解答

 你好 ;     是的。  缓交的话; 后期还会缴纳不  

2022-06-24 15:08
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137****8719

追问: 肯定是要缴纳的。政策性缓缴3个月,后面又再缓缴3个月,把这笔钱退回来了。今年汇算清缴审计说账上计提的数对不上。

2022-06-24 15:10
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答疑老师

回答:  你好 ;  那你做相反分录即可 ;   先  做了分录。  后面在考虑 退税在做分录   

2022-06-24 15:13
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137****8719

追问: 老师 缓税退回的税款我就是做了相反的分录,所以全年累积数比申报表的累积数要高。我查来查去差额就是这笔。

2022-06-24 15:17
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答疑老师

回答:  你好; 1. 是的。         差额挂着 ;到时你 去看看 你缴纳的 ; 和你 退回来的 ;  金额是否有差异; 差异的找税务局核定;在考虑 是否处理差异金额   

2022-06-24 15:22
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137****8719

追问: 老师,审计报告里面,这里的是不是都要在账上做调整

老师,审计报告里面,这里的是不是都要在账上做调整
2022-06-24 15:30
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答疑老师

回答:  你好;    是的。如果有审计报告 ;   账上要处理 和你  审计报告一致的;申报表那些也得改的  

2022-06-24 15:36
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137****8719

追问: 那这部分分录要怎么做

2022-06-24 15:38
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答疑老师

回答:  你好 ;     你实际是什么原因造成的; 没有看到具体业务哦   

2022-06-24 15:43
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