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CPA100用户3786

我想问下做发放工资会计分录时,贷方的数据都是看几月份的 个人缴纳公积金社保 和个税

55 2022-06-24 14:29
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老师解答
2022-06-24 14:30

同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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CPA100用户3786
2022-06-24 14:31

追问: 我想问下看二月份还是三月份的数据

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CPA100用户3786
2022-06-24 14:31

追问: 分录我这有

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答疑老师
2022-06-24 14:34

回答: 这个是发放的2月份的工资

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CPA100用户3786
2022-06-24 14:36

追问: 那个人所得税是哪个月的数据

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答疑老师
2022-06-24 14:42

回答: 这个也是二月的应缴个税

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