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177****7104

收到增值税留底退税回单如何写分录

97 2022-06-24 13:46
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老师解答

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

2022-06-24 13:46
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177****7104

追问: 不知道以前的账怎么转的,进项转出就6537的余额,应交增值税合计-18502,未交增值税-760,都不够咋办

2022-06-24 13:48
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177****7104

追问: 还得抛以前的账改过来?还是有其他做账方法吗

2022-06-24 13:48
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答疑老师

回答: 你好,你的礼物笛和你账上一样吗?

2022-06-24 13:48
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答疑老师

回答: 留底申报表和账上是一样的吗?

2022-06-24 13:48
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177****7104

追问: 不一样,一样到对上了,以前年度就没对上

2022-06-24 13:49
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答疑老师

回答: Na,那你能核对一下当月的销项和当月的进项和申报表上的是一样的吗?

2022-06-24 13:51
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177****7104

追问: 从20年开始都没收入费用,都是之前年度的,

2022-06-24 13:51
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177****7104

追问: 个别几百块进项能对上

2022-06-24 13:52
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答疑老师

回答: 如果不能核对的,你可以通过营业外收支调整一下。

2022-06-24 13:52
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177****7104

追问: 能对上的做到未交增值税?不够的入营业外收入?

2022-06-24 13:53
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答疑老师

回答: 是的是的,是这么做的。

2022-06-24 13:53
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答疑老师

回答: 你的销项和进项,还有进项转出,都结转到转出未交增值税里面去。

2022-06-24 13:53
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答疑老师

回答: 转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。

2022-06-24 13:54
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177****7104

追问: 销项余额675263.99进项余额687229.04以前年度带过来的期初,做一笔结转吗?怎么写分录到转出未交增值税

2022-06-24 13:57
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答疑老师

回答: 借应交税费应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税675263.99

2022-06-24 13:59
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答疑老师

回答: 然后再做下一个,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项写上进项的余额就可以。

2022-06-24 13:59
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