你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票,然后再重新开给你买。
追问: 这个就这么用的话可以吗
回答: 主要是上面的这些数字看不清楚,就是他的发票代码 税务局查账,要求严格的话,那边会有疑问
追问: 那这作废我这边进项要转出吗,之前认证的是不是也就有问题,要怎么处理
回答: 之前认证的,你可以抵扣的,现在开了红字信息表现在进项转出。
追问: 那发票认证平台怎么处理呢,等于之前认证了一张作废的发票,多认证了,相当于少缴税了
回答: 认证平台上不需要操作的,你已经抵扣,这个发票就不会显示。
追问: 可是老师那不是多抵扣了吗,因为作废相当于没这个发票了
回答: 你好,你开了红字信息表,需要做进项转出。
回答: 要做进项转出,就把这个进项税额减去了,没有看懂吗?
追问: 老师我明白账上这么处理,我的意思是,因为我们每个月都有留底,进项平台都还有剩余进项发票,那我本来进项平台和账务是一致的,现在发票平台也不会在重新扣掉一笔这么多的进项,不就不一致了吗
回答: 没有让你做进项负数 让你做的是进项转出 你缴纳的增值税,你需要考虑进项转出,这个进项转出需要加上的。
回答: 销项减去进项,加上进项转出 缴纳增值税
追问: 那就是相当于变成一笔销项是吧,去补这边少交的钱
回答: 对的是的对的是的。
追问: 具体分录二级科目,我要怎么做分录啊
回答: 如果这是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
追问: 老师,那我到月底结转增值税,这个进项税转出也是要结转的吗,是这么做凭证吗 借:应交增值税-销项税 应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-进项税 应交增值税-未交增值税
回答: 可以的,可以这么做的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个就这么用的话可以吗
回答: 主要是上面的这些数字看不清楚,就是他的发票代码 税务局查账,要求严格的话,那边会有疑问
追问: 那这作废我这边进项要转出吗,之前认证的是不是也就有问题,要怎么处理
回答: 之前认证的,你可以抵扣的,现在开了红字信息表现在进项转出。
追问: 那发票认证平台怎么处理呢,等于之前认证了一张作废的发票,多认证了,相当于少缴税了
回答: 认证平台上不需要操作的,你已经抵扣,这个发票就不会显示。
追问: 可是老师那不是多抵扣了吗,因为作废相当于没这个发票了
回答: 你好,你开了红字信息表,需要做进项转出。
回答: 要做进项转出,就把这个进项税额减去了,没有看懂吗?
追问: 老师我明白账上这么处理,我的意思是,因为我们每个月都有留底,进项平台都还有剩余进项发票,那我本来进项平台和账务是一致的,现在发票平台也不会在重新扣掉一笔这么多的进项,不就不一致了吗
回答: 没有让你做进项负数 让你做的是进项转出 你缴纳的增值税,你需要考虑进项转出,这个进项转出需要加上的。
回答: 销项减去进项,加上进项转出 缴纳增值税
追问: 那就是相当于变成一笔销项是吧,去补这边少交的钱
回答: 对的是的对的是的。
追问: 具体分录二级科目,我要怎么做分录啊
回答: 如果这是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
追问: 老师,那我到月底结转增值税,这个进项税转出也是要结转的吗,是这么做凭证吗 借:应交增值税-销项税 应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-进项税 应交增值税-未交增值税
回答: 可以的,可以这么做的。