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181****6323

税务局说我去年5月份有红字发票未做进账税额转出,怎么处理

72 2022-06-24 10:47
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老师解答

你们查清楚事实,本月做转出

2022-06-24 10:50
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181****6323

追问: 在增值税申报表中怎么申报

2022-06-24 10:51
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答疑老师

回答: 附表二有个进项税转出

2022-06-24 10:56
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181****6323

追问: 没什么我没有收到对方的红字发票呢

2022-06-24 10:58
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181****6323

追问: 对方开具红字发票应该把纸质版发票给我吧

2022-06-24 11:01
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答疑老师

回答: 对的同学,需要给你

2022-06-24 11:10
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181****6323

追问: 税管员让我更新去年5月的增值税申报表,这样影响我2021年度的汇算清缴数据吗?

2022-06-24 11:53
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答疑老师

回答: 有收入会影响所得税

2022-06-24 12:13
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181****6323

追问: 那我5月之后的报表岂不是都得改吗?

2022-06-24 12:13
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答疑老师

回答: 对的有收入错误是要调整

2022-06-24 12:19
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181****6323

追问: 收到红字发票但冲减的蓝字发票没有认证,需要做进项税转出吗

2022-06-24 12:20
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答疑老师

回答: 那不需要呀就按蓝字做账就可以了

2022-06-24 14:08
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