你好,根据你的描述,先做调整分录 借:应收账款,贷:库存现金 然后做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款
追问: 这笔账已经很长时间了,因为特殊原因,后期会计一直未打印回单,导致这笔分录一直挂在那。最近我接手后打印回单才发现这个问题,还能做分录调整吗?
回答: 你好,根据你的描述,先做调整分录 借:应收账款,贷:库存现金 然后做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款 根据你的描述,就是这样处理啊
追问: 那对我之前企税有什么影响吗?
回答: 你好,这个不涉及损益科目,不影响所得税的
追问: 我就直接做这两笔分录就可以了是吗?
回答: 你好,是的,是这样的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 这笔账已经很长时间了,因为特殊原因,后期会计一直未打印回单,导致这笔分录一直挂在那。最近我接手后打印回单才发现这个问题,还能做分录调整吗?
回答: 你好,根据你的描述,先做调整分录 借:应收账款,贷:库存现金 然后做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款 根据你的描述,就是这样处理啊
追问: 那对我之前企税有什么影响吗?
回答: 你好,这个不涉及损益科目,不影响所得税的
追问: 我就直接做这两笔分录就可以了是吗?
回答: 你好,是的,是这样的