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178****6623

22年发现21年错误凭证,错误凭证如下:借主营业务收入4761.9,借增值税238.1,贷应付职工薪酬5000。应该是主营业务成本4761.9,怎么修改?

100 2022-06-23 16:41
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老师解答

你好 ; 你什么准则的; 我 看怎么处理。 你是要红冲上面分录吗   

2022-06-23 16:41
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178****6623

追问: 小企业会计准则,对,要改成正确的啊

2022-06-23 16:43
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答疑老师

回答:  你好 ;  那你 红冲:借     应付职工薪酬  贷 增值税     贷  利润分配 -未分配利润 ;  借利润分配-未分配利润 ;  增值税 贷  应付职工薪酬  

2022-06-23 16:50
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178****6623

追问: 可是这样的话改没改不都一样吗?金额是不变的,都是在利润分配未分配利润里,可是报表上上年的营业收入少了4761.9,营业成本也不对啊

2022-06-23 16:54
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答疑老师

回答:  你好 ;  你现在 跨年了。只能这样处理。 你要改到具体科目去; 就得反结账去改哈   

2022-06-23 16:57
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